TESCO验厂-SGS验厂审核清单

质量管理系统部分（品质部/生产制造部/采购/设计）

工厂概况 营业执照/工厂平面图/组织架构图（品管）/生产工艺流程图（品管）设备清单/设备维修保养记录

客户关注 -开发设计流程/开发设计完整个案（1~3个）/设计变更

-潜在危害风险评估（物理异常物体如金属，玻璃等/化学/微生物方面的危害）

-客户定单：规格质量要求/客户签板

-客户满意度/客户投诉处理，产品紧急事故处理程序（包括召回程序）

设计部，业务，品保

供应商方面 –供应商清单（主要原料，来料及包装等/各一至二个厂名即可

-供应商评审记录/合格供应商统计/供应商来料状况统计

-向供应商发出的定单/规格质量要求/签板 采购部

质量管理系统方面 –ISO9000质量管理体系书及近一次内审报告/外审报告/管理评审报告

-质量手册/程序文件/文件更改收发记录/仪器设备内外校记录报告/QC/QA职责/员工质量培训记录

-HACCP危害分析程序及记录（产品风险评估及控制）

-不良控制/纠正/预防/持续改善

-UL/CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其他相应的安全书 品保

来料检验-来料中免检产品的质量保书/测试报告

-各种来料检验标准及缺陷分类/IOC来料检验报告/不良品退货及让步接收记录 来料仓

IQC

制造过程与检验 -件检查记录/IPQC验货标准/巡检及不良品处理记录

-组装线工具利器（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录生产线

终检，包装/储存-FQC/OQC验货标准及记录/不良品处理记录

-包装工段工具利器（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录

-可追溯性：出货跟踪统计/批次标识/日期标包装段 FQC 成品仓

社会责任部分（行政人事部/财务部）

雇佣条件-厂纪厂规/招聘规定及程序/宿舍规定/保安条例

-员工花名册/入厂登记/合同

-员工体检记录/记录/辞职记录/违规处理记录

-工资考勤表（12个月）/工资表（12个月）/各类保险交付凭及参保人员名单/各种福利记录（有薪假，婚产假记录）

消防/安全/卫生/环保 –建筑消防许可/卫生许可/环保评估及许可/消防安全与卫生政策/环保政策及实施记录/消防安全卫生培训记录/消防演习记录/工伤用药记录

TESCO验厂-SGS验厂审核清单

TESCO品质审核清单

Quality Management

一，质量手册

二，生产及过程控制程序书

三，作业指导书

四，ISO9001/2国际质量认（如适用）

五，产品工程，生产及质量规格档案

六，原材料及辅料检查报告

七，生产过程控制检查报告

八，成品后检查报告

九，产品测试报告

十，质量改善报告书

十一,坏品处理报告书

十二,仪器调较记录

十三，机器检查，维修及保养记录

十四，内部审查记录

十五，员工培训记录

十六，国家明之低工资文件

十七，国家明之每周正常工时及高加班工时文件

十八，国家明之合法加班工资文件

十九，国家明之合法低工龄文件

二十，近三个月之员工工资记录

二十一，近三个月之工卡

二十二，员工进厂记录

二十三，青年工（16-17周岁）之体检记录（如适用）

二十四，劳动合同

二十五，员工守则

二十六，卫生及安全手册

二十七，防虫及灭鼠记录

二十八，火警演习记录

二十九，防火设备检查及保养记录

三十，员工保险单

三十一，员工安全设备培训记录

三十二，工伤记录

采购商Tesco介绍

采购商Tesco介绍

Tesco是英国一大零售商，欧洲二大，在全球零售商排名前三。公司于1924年成立。在过去80年里，随着零售市场环境的转变，公司不断发展、成长、推陈出新，以迎接每个新机遇。目前，在全球共有2629家分店（卖场面积总计达4500万平方英尺）。分店遍及14个国家和地区，每天有超过5亿人次惠顾

采购商乐购介绍

顶新国际集团于1989年在中国成立，截止至目前在大陆得投资总额达15亿美圆，拥有12个生产基地：天津、广州、杭州、重庆、沈阳、武汉、西安、福州、哈尔滨、青岛、石河子、昆明。旗下共有78家公司，员工近4.3万人，实现年营业额207亿人民币，利税达22亿人民币。经营范围涵盖食品制造、流通服务、餐饮三大领域，同时创立了自己得品牌“康师傅”。顶新国际集团于1997年转投资乐购商业流通集团。乐购商业流通集团秉承现代化、国际化、商业经营技术与信念，目标在中国建立一个全方位、复合式得购物中心集团，涵盖大卖场连锁事业、百货公司连锁事业及购物中心开发、经营事业领域。乐购集团的经营宗旨是顾客导向、服务导向、生活导向；经营理念为：以成功的企业经营为基石，将成果反馈社会，创造顾客，厂商，通路三赢的境界